2015年南海区政协办公室部门预算公开

    一、南海区政协办公室主要职能

    （一）负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

    （二）组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

    （三）组织、征集、交办委员提案。

    （四）负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

    （五）掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

    （六）负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

    （七）负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

    （八）负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

    （九）负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

    （十）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

    （十一）负责区政协领导交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成：南海区政协办公室。

三、南海区政协办公室无下属单位，仅有本级预算，因此无汇总预算。 

南海区政协办公室2015年预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

   南海区政协办公室2015年收支总预算2112.11万元，其中：本年收入2112.11万元；本年支出2112.11万元。

二、2015年收入预算情况说明

   南海区政协办公室2015年收入预算2112.11万元，按资金来源分类，其中一般公共预算2026.67万元；财政结转项目85.44万元。

三、2015年支出预算情况说明

   南海区政协办公室2015年度支出预算2112.11万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1487.75万元；教育支出29.70万元；社会保障和就业支付391.80万元；医疗卫生与计划生育支出107.22万元；农林水支出15.43万元；住房保障支出80.20万元。

（一）财政拨款支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。南海区政协办公室2015年度财政拨款支出预算2112.11万元，其中基本支出安排1528.62万元，项目支出安排583.49万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中，按支出预算的功能分类，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占70%；；教育支出占 1.40 %；社会保障和就业支付19 %；医疗卫生与计划生育支出 5.1 %；农林水支出0.7%；住房保障支出3.80%。

（二）2015年部门预算“三公”经费情况

 2015年“三公”经费财政拨款预算合计81.40万元，比2014年年初预算下降14 %。“三公”经费预算减少的原因是严格按照“约法三章”的相关规定，加强“三公”经费支出管理，从而达到压缩“三公经费”的目的。

其中：因公出国（境）经费预算 10万元，上升100%（政协有因公出国（境）的工作需要，因此安排此预算）；公务接待费预算42.60万元，下降18 %；公务用车运行维护费预算28.80万元，下降33%；公务用车购置支出预算 0万元，下降100%。

    2015年预算安排因公出国（境）批次为16批，共安排出国（境）人数为：50人次。

    2015年预算安排汽车购置数为：0 辆，目前本部门汽车保有量为9辆。